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长方集团内控缺陷及存货管理不合规 被证监局责令改正

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发表于 2018-2-14 11:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  和讯网消息 深圳证监局公布关于对深圳市长方集团股份有限公司采取责令改正措施的决定。

  深圳证监局表示,经查明,长方集团存在以下问题:
       一、存货管理内部控制存在缺陷
  长方集团存货相关管理制度未能有效执行。根据公司存货管理制度,物料管理部门应在每月月末对存货进行盘点,并由财务部门复核,但公司实际是按季度对存货进行抽盘,抽盘比例仅为20%,对于盘点产生的差异,未核实原因,也未核算其影响。此外,公司财务部门与业务部门缺乏有效衔接,部分存货实际库龄和账面库龄不符,但财务部门没有及时掌握并更新存货库龄、品质状态、售价等相关信息。
  二、未及时审慎评估搬迁对存货跌价准备计提的影响
  长方集团公司于2016年10月11日召开总经理办公会,拟将公司相关生产线从坪山长方工业园搬迁至惠州东江长方工业园,并于2016年12月20日开始陆续运输设备等相关生产工具和办公用品。但公司在2017年1月披露2016年全年业绩预告时,未考虑搬迁可能产生的影响,未及时将相关减值情况纳入核算。
  综上,由于长方集团内部控制缺陷和存货管理不够规范,导致2016年业绩预告出现重大修正,不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条的相关规定。
  此外,邓子长作为长方集团董事长,对上述问题负有主要责任;杨文豪作为公司时任财务总监,对上述问题负有主要责任。
  深圳证监局根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条和《上市公司检查办法》第二十一条等规定,决定对长方集团责令改正,并要求其在2018年3月31日之前提交详细的整改报告;同时,对邓子长、杨文豪进行监管谈话,并要求其后续根据要求,于2018年3月31日前携带有效的身份证件到证监局接受监管谈话。
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